Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROBERTO PAULO DRESSLER DA CRUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10348 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
REUNIÕES JARI |
Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REMUNERAÇÃO AO PARTICIPANTE/MEMBRO DA JARI 02 REUNIÕES DO MÊS DE AGOSTO E 02 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 CFE LEI MUNICIPAL Nº246/2022. |
0,00 |
351,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
REMUNERAÇÃO AO PARTICIPANTE/MEMBRO DA JARI 02 REUNIÕES DO MÊS DE AGOSTO E 02 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 CFE LEI MUNICIPAL Nº246/2022. |
351,68 |
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18/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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351,68 |
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04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10348/2024
ROBERTO PAULO DRESSLER DA CRUZ - 84588 |
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351,68 |
TOTAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.