Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10352 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº182. |
0,00 |
260,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº182. |
260,30 |
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| 18/11/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LIQUIDADO CFE MULTA Nº E027030739 E E027064357 |
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260,30 |
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| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10352/2024
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - 731 |
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260,30 |
| TOTAL |
260,30 |
260,30 |
260,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
