Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10361 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TV. |
0,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TV. |
2.900,00 |
|
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| 18/11/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/21; |
|
2.900,00 |
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| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
