Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10366 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO 404 DE CONTRIBUIÇÃO REF DEZEMBRO. |
0,00 |
392,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 404 DE CONTRIBUIÇÃO REF DEZEMBRO. |
392,92 |
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| 03/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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392,92 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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392,92 |
| TOTAL |
392,92 |
392,92 |
392,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
