PP 11/2024
REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JOÃO BATISTA ROTTA, JACOB PERTILLE, CASIMIRO DE ABREU E PEDRO BAMBINI CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº124/2024.
0,00
17.934,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
PP 11/2024
REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JOÃO BATISTA ROTTA, JACOB PERTILLE, CASIMIRO DE ABREU E PEDRO BAMBINI CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº124/2024.
17.934,58
29/11/2024
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5212;
17.934,58
29/11/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10378/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
215,22
29/11/2024
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10378/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
59,18
02/12/2024
Pagamento de Empenho 10378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17.660,18
TOTAL
17.934,58
17.934,58
17.934,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
