Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO ELTON RODRIGUES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LAGES PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
LAGES PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS VIAS MUNICIPAIS. |
5.200,00 |
|
|
| 29/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/51285362; 890/51285328; |
|
5.200,00 |
|
| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1041/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.200,00 |
| TOTAL |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
