| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E 10 PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA. | 1.008,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E 10 PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA. | 1.008,75 | ||
| 01/03/2024 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/2243; | 1.008,75 | ||
| 22/03/2024 | Pagamento de Empenho 1042/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.008,75 | ||
| TOTAL | 1.008,75 | 1.008,75 | 1.008,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
