Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. |
0,00 |
83,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. |
83,69 |
|
|
| 29/01/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
83,69 |
|
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1045/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
83,69 |
| TOTAL |
83,69 |
83,69 |
83,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
