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Exercício: 2024
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	1047	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA E NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES.	0,00	21.065,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA E NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES.	21.065,30
21/02/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/2696;		3.517,50
01/03/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/2713;		17.547,80
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2024 - danfe 2696 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 92333			3.517,50
20/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.547,80
TOTAL		21.065,30	21.065,30	21.065,30
SALDO A PAGAR				0,00