Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSO JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA CFE CONTRATO Nº226/2023. |
5.208,07 |
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| 09/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 877 |
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1.302,00 |
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| 25/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,00 |
| 05/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 887 |
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1.412,00 |
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| 27/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 06/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF892 |
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/897; LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/897; |
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1.082,07 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.082,07 |
| TOTAL |
5.208,07 |
5.208,07 |
5.208,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
