Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10501 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5001775-93.2022.8.21.0046/RS E CONTRATO Nº301/2023 |
0,00 |
6.790,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5001775-93.2022.8.21.0046/RS E CONTRATO Nº301/2023 |
6.790,33 |
|
|
| 18/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/130; |
|
6.790,33 |
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| TOTAL |
6.790,33 |
6.790,33 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.790,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
