| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 10501 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5001775-93.2022.8.21.0046/RS E CONTRATO Nº301/2023 | 0,00 | 6.790,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5001775-93.2022.8.21.0046/RS E CONTRATO Nº301/2023 | 6.790,33 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/130; | 6.790,33 | ||
| 19/11/2024 | nf cancelada | -6.790,33 | ||
| 27/11/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/130; | 6.790,33 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 10501/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.790,33 | ||
| TOTAL | 6.790,33 | 6.790,33 | 6.790,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
