Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10507 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
177,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
177,12 |
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18/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 7636. |
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177,12 |
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22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10507/2024
MAIKEL DOS SANTOS - 92850 |
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177,12 |
TOTAL |
177,12 |
177,12 |
177,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.