Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
PP 11/2024
REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JOÃO BATISTA ROTTA, JACOB PERTILLE, CASIMIRO DE ABREU E PEDRO BAMBINI CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº124/2024. |
68.192,32 |
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| 29/11/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5165; 0/5214; |
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68.192,32 |
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| 29/11/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10520/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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245,21 |
| 29/11/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10520/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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573,09 |
| 29/11/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10520/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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157,60 |
| 02/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67.216,42 |
| TOTAL |
68.192,32 |
68.192,32 |
68.192,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
