Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10522 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 188,96,93. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 188,96,93. |
430,00 |
|
|
| 18/11/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº e/2746; |
|
430,00 |
|
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10522/2024 |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
