Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10526 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXECUÇÃO DA III ETAPA - PAISAGISMO DO COMPLEXO TURÍSTICO ESPORTIVO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 170/2024. |
0,00 |
5.873,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
EXECUÇÃO DA III ETAPA - PAISAGISMO DO COMPLEXO TURÍSTICO ESPORTIVO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 170/2024. |
5.873,07 |
|
|
| TOTAL |
5.873,07 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.873,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
