Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISADORA MACHADO GUARDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10533 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PASSE LIVRE |
| Fonte de Recurso: |
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SUBSIDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF. AO 1º SEMESTRE DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 3852/2018. |
0,00 |
1.212,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
VALOR REF. SUBSIDIO ESTADUAL DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF. AO 1º SEMESTRE DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 3852/2018. |
1.212,96 |
|
|
| TOTAL |
1.212,96 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.212,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
