MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAGEM A PANAMBI NO DIA 13/11/2024 PARA VISITA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOS VIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERNAÇÃO.
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233,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAGEM A PANAMBI NO DIA 13/11/2024 PARA VISITA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOS VIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERNAÇÃO.
233,00
22/11/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 295692
233,00
02/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10551/2024
DARCI AFONSO GRAEFF - 80583
233,00
TOTAL
233,00
233,00
233,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
