Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10552 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA. |
0,00 |
8.295,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA. |
8.295,40 |
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| 19/11/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Fatura Nº 6067; |
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8.295,40 |
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| 25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10552/2024
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 |
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8.295,40 |
| TOTAL |
8.295,40 |
8.295,40 |
8.295,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
