Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10576 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 170,155,142. |
0,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 170,155,142. |
2.550,00 |
|
|
| 22/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/841; E/842; E/843; |
|
2.550,00 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
