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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE LINHA SANTA CATARINA NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	2.281,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE LINHA SANTA CATARINA NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.	2.281,99
30/01/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E PEDIDO N° 154449		2.281,99
14/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			2.281,99
TOTAL		2.281,99	2.281,99	2.281,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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