Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10590 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E SUPORTE PARA SISTEMA ESUS NOS POSTOS DE SAÚDE. |
0,00 |
6.478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E SUPORTE PARA SISTEMA ESUS NOS POSTOS DE SAÚDE. |
6.478,00 |
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| 26/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/570; |
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6.478,00 |
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| TOTAL |
6.478,00 |
6.478,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.478,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
