Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10591 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
2.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
2.450,00 |
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| 26/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; |
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2.450,00 |
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| 26/11/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10591/2024, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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269,50 |
| TOTAL |
2.450,00 |
2.450,00 |
269,50 |
| SALDO A PAGAR |
2.180,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
26/11/2024 |
269,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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269,50 |
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