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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	106	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA MARIA IZABEL REZENDE CFE CONTRATO Nº216/2023.	0,00	5.675,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA MARIA IZABEL REZENDE CFE CONTRATO Nº216/2023.	5.675,39
09/01/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 877		1.454,00
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.454,00
05/02/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		1.576,84
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.576,84
06/03/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 892		1.576,84
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.576,84
02/04/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/897; ;		1.067,71
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.067,71
TOTAL		5.675,39	5.675,39	5.675,39
SALDO A PAGAR				0,00