| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10602 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 28.345,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 28.345,08 | ||
| 26/11/2024 | liquidado cfe empenhos novembro 2024 | 28.345,08 | ||
| 26/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 1.809,76 | ||
| 26/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 9.137,14 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 10602/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.398,18 | ||
| TOTAL | 28.345,08 | 28.345,08 | 28.345,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 26/11/2024 | 1.809,76 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/11/2024 | 9.137,14 | Lançada | |
| TOTAL | 10.946,90 |
