SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024
0,00
2.089,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024
2.089,11
26/11/2024
liquidado cfe empenhos novembro 2024
2.089,11
26/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE
468,16
26/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE
1.295,26
28/11/2024
Pagamento de Empenho 10667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,69
TOTAL
2.089,11
2.089,11
2.089,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
