Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 |
5.005,76 |
|
|
| 26/11/2024 |
liquidado cfe empenhos novembro 2024 |
|
5.005,76 |
|
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
21,80 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
43,52 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
272,58 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
306,56 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
|
|
936,84 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10675/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.424,46 |
| TOTAL |
5.005,76 |
5.005,76 |
5.005,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
