Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 |
5.005,76 |
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| 26/11/2024 |
liquidado cfe empenhos novembro 2024 |
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5.005,76 |
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| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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21,80 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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43,52 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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272,58 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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306,56 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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936,84 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10675/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.424,46 |
| TOTAL |
5.005,76 |
5.005,76 |
5.005,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
