| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 493,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 493,25 | ||
| 01/03/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2245; | 493,25 | ||
| 22/03/2024 | Pagamento de Empenho 1069/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 493,25 | ||
| TOTAL | 493,25 | 493,25 | 493,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
