Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA NATALINA BRUM DE CAMARGO CFE CONTRATO Nº220/2023. |
7.478,32 |
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| 09/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 877 |
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1.603,00 |
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| 25/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.603,00 |
| 05/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 887 |
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1.412,00 |
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| 27/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 06/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 892 |
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/897; |
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 08/05/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.412,00 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 |
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1.412,00 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 925 |
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227,32 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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227,32 |
| TOTAL |
7.478,32 |
7.478,32 |
7.478,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
