Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 107 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA NATALINA BRUM DE CAMARGO CFE CONTRATO Nº220/2023. 0,00 7.478,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA NATALINA BRUM DE CAMARGO CFE CONTRATO Nº220/2023. 7.478,32
09/01/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 877 1.603,00
25/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.603,00
05/02/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 887 1.412,00
27/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.412,00
06/03/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 892 1.412,00
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.412,00
02/04/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/897; 1.412,00
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.412,00
TOTAL 7.478,32 5.839,00 5.839,00
SALDO A PAGAR 1.639,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.