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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	10704	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SALÁRIO MATERNIDADE PREF FOLHA NOVEMBRO/2024	0,00	875,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	SALÁRIO MATERNIDADE PREF FOLHA NOVEMBRO/2024	875,27
26/11/2024	liquidado cfe empenhos novembro 2024		875,27
26/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE			245,08
28/11/2024	Pagamento de Empenho 10704/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			630,19
TOTAL		875,27	875,27	875,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	26/11/2024	245,08		Lançada
TOTAL		245,08

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