Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 |
3.543,79 |
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| 26/11/2024 |
liquidado cfe empenhos novembro 2024 |
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3.543,79 |
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| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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311,55 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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901,65 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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1.356,89 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10740/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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973,70 |
| TOTAL |
3.543,79 |
3.543,79 |
3.543,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
