| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10776 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 119,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 119,39 | ||
| 26/11/2024 | liquidado cfe empenhos novembro 2024 | 119,39 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 10776/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,39 | ||
| TOTAL | 119,39 | 119,39 | 119,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
