Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1080 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 UNIDADES DE PANOS DE LOUÇA
10 UNIDADES DE PANOS DE CHÃO PARA USO NO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
68,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
10 UNIDADES DE PANOS DE LOUÇA
10 UNIDADES DE PANOS DE CHÃO PARA USO NO CENTRO CULTURAL. |
68,70 |
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20/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/7694; |
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68,70 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68,70 |
TOTAL |
68,70 |
68,70 |
68,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.