| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10802 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 3.591,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 3.591,52 | ||
| 26/11/2024 | liquidado cfe empenhos novembro 2024 | 3.591,52 | ||
| 26/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL | 1.519,07 | ||
| 26/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL | 2.072,45 | ||
| TOTAL | 3.591,52 | 3.591,52 | 3.591,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- SAMU ESTADUAL | 26/11/2024 | 1.519,07 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - SAMU ESTADUAL | 26/11/2024 | 2.072,45 | Lançada | |
| TOTAL | 3.591,52 |
