MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024
0,00
4.561,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024
4.561,61
26/11/2024
liquidado cfe empenhos novembro 2024
4.561,61
26/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
1.115,26
26/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
1.247,26
26/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATERNIDADE INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
1.831,67
28/11/2024
Pagamento de Empenho 10893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
367,42
TOTAL
4.561,61
4.561,61
4.561,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
