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Exercício: 2024
Nome do Credor: CHECKOK	Exportar os Dados

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSULTAS EXPRESS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	CONSULTAS EXPRESS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS.	6.000,00
09/01/2024	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		222,96
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO			222,96
09/02/2024	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		222,96
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2024			222,96
13/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		222,96
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref março 2024			222,96
10/04/2024	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		306,09
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL			306,09
04/06/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		296,68
04/06/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		279,30
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2024 - REF. MAIO/2024 CHECKOK - 90254			296,68
TOTAL		6.000,00	1.550,95	1.271,65
SALDO A PAGAR				4.728,35