| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10900 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/10 A 26/11/2024. | 0,00 | 11.055,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/10 A 26/11/2024. | 11.055,43 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/47; | 11.055,43 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Empenho 10900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.055,43 | ||
| TOTAL | 11.055,43 | 11.055,43 | 11.055,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
