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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1091	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TAXA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO À ROTA DAS TERRAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	27.780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	TAXA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO À ROTA DAS TERRAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	27.780,00
30/01/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		2.315,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2024			2.315,00
27/02/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		2.315,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref fevereiro 2024			2.315,00
26/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		2.315,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2024			2.315,00
30/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		2.315,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2024			2.315,00
28/05/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.315,00
29/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2024			2.315,00
25/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		2.315,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref junho			2.315,00
30/07/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.315,00
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO			2.315,00
27/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		2.315,00
28/08/2024	REF AGOSTO			2.315,00
23/09/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		2.315,00
25/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref setembro 2024			2.315,00
31/10/2024	Conforme Extratos Nº 10;		2.315,00
31/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO			2.315,00
TOTAL		27.780,00	23.150,00	23.150,00
SALDO A PAGAR				4.630,00