Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10948 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE INTERNET REF PERÍODO DE NOVEMBRO. |
0,00 |
17,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET REF PERÍODO DE NOVEMBRO. |
17,86 |
|
|
| 03/12/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
17,86 |
|
| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17,86 |
| TOTAL |
17,86 |
17,86 |
17,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
