| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 10953 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO PARA O VEÍCULO Nº160 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº191/2021. | 1.263,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SEGURO PARA O VEÍCULO Nº160 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº191/2021. | 1.263,84 | ||
| 03/12/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 1.263,84 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10953/2024 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 1.263,84 | ||
| TOTAL | 1.263,84 | 1.263,84 | 1.263,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
