| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10978 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2024 | 2.225,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2024 | 2.225,21 | ||
| 03/12/2024 | liquidado cfe empenhos férias de dezembro 2024 | 2.225,21 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 10978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.225,21 | ||
| TOTAL | 2.225,21 | 2.225,21 | 2.225,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
