| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1101 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2023. | 5.909,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2023. | 5.909,57 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº U/19228; | 5.909,57 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 1101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.909,57 | ||
| TOTAL | 5.909,57 | 5.909,57 | 5.909,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
