Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2024 |
5.173,62 |
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| 03/12/2024 |
liquidado cfe empenhos férias de dezembro 2024 |
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5.173,62 |
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| 03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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28,24 |
| 03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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226,36 |
| 03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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538,68 |
| 03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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572,41 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.807,93 |
| TOTAL |
5.173,62 |
5.173,62 |
5.173,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
