Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATALIA WERNER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11018 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO MAIS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS. |
0,00 |
1.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS. |
1.375,00 |
|
|
| 03/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
1.375,00 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.375,00 |
| TOTAL |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
