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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1102 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2023. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2023. 2.000,00
30/01/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº U/15689; 2.000,00
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2024 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.