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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR DA ROSA VIDAL E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11045 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 487 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA O BRITADOR DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REFERIDA NO DECRETO MUNICIPAL Nº3706/2024. 0,00 69.830,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA O BRITADOR DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REFERIDA NO DECRETO MUNICIPAL Nº3706/2024. 69.830,09
09/12/2024 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2142; 10.500,00
09/12/2024 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/7394; 59.330,09
19/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11045/2024 GILMAR DA ROSA VIDAL E CIA LTDA - 88732 69.830,09
TOTAL 69.830,09 69.830,09 69.830,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.