| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 11047 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60 M³ DE AREIA, 80 M³ DE PÓ DE BRITA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 0,00 | 22.135,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 60 M³ DE AREIA, 80 M³ DE PÓ DE BRITA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 22.135,40 | ||
| 04/12/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/58047254; | 22.135,40 | ||
| 04/12/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11047/2024, 88662 - HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME | 265,62 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 11047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.869,78 | ||
| TOTAL | 22.135,40 | 22.135,40 | 22.135,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 04/12/2024 | 265,62 | Lançada | |
| TOTAL | 265,62 |
