Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UILIAN MARCHIORETTO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11054 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
476 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL Nº3706 E Nº3736. |
0,00 |
27.385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL Nº3706 E Nº3736. |
27.385,00 |
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| 09/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; |
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27.385,00 |
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| TOTAL |
27.385,00 |
27.385,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27.385,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
