Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11055 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
483 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÀREA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REFERIDA NO DECRETO Nº3706/2024. |
0,00 |
21.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÀREA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REFERIDA NO DECRETO Nº3706/2024. |
21.970,00 |
|
|
| 16/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/40; |
|
21.970,00 |
|
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11055/2024
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA - 82388 |
|
|
21.970,00 |
| TOTAL |
21.970,00 |
21.970,00 |
21.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
