MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 88,33,118,185,187,189.
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17.435,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 88,33,118,185,187,189.
17.435,00
06/12/2024
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/5854; E/5855; E/5857; E/5859; E/5860; E/5861;
17.435,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 11073/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17.435,00
TOTAL
17.435,00
17.435,00
17.435,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.