Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11074 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 92,88,106,132,33,176,118,189 |
0,00 |
33.810,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 92,88,106,132,33,176,118,189 |
33.810,20 |
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06/12/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/58083332; 890/58083891; 890/58084326; 890/58084908; 890/58085915; 890/58088550; 890/58094573; 890/58096017; 890/58107616; 890/58111487; |
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33.810,20 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11074/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.810,20 |
TOTAL |
33.810,20 |
33.810,20 |
33.810,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.